Barra tenue = lo que el O2 planificó para ese mes. Barra sólida encima = lo realmente facturado según SAP. Clic en un mes cerrado para explicar sus variaciones abajo.
Trayectoria real contra el plan. El área sombreada es la brecha acumulada.
Variación = ejecutado − plan, proyecto por proyecto. Pero un pedido ya colocado no es un hueco: la columna Sin cubrir descuenta el comprometido de la variación y es la que hay que explicar. El comprometido no tiene mes (es saldo por facturar del proyecto), por eso solo se descuenta hasta el tamaño de la variación, nunca la da vuelta a favor. Clic en una barra de la curva mensual para explicar solo ese mes.
Agrupado por componente. Clic para desplegar; clic en una cabecera para ordenar. Este buscador solo filtra la tabla — no mueve los gráficos.
| Componente / proyecto o concepto / sub-componente | Total año | Plan a la fecha | Ejecutado | Brecha | % avance | Comprometido |
|---|
Participación de cada territorio en el presupuesto total (O2).
Presupuesto por línea ESG, ordenado de mayor a menor.
Los 12 agrupadores con mayor presupuesto.
Presupuesto cruzado (S/). Sombreado por magnitud.